U.O. Audit di processi e procedure amministrativo-contabili e gestionali

Mission

− fornire supporto nella implementazione, aggiornamento e valutazione del modello di “Risk Assessment” sulla base dei risultati degli interventi di audit relativi alle procedure amministrativo – contabili e gestionali;
− supervisionare i programmi di audit, affiancare gli auditor ed i referenti nell’esecuzione delle verifiche più complesse ed eseguire gli audit di particolare rilevanza relativi alle procedure amministrativo contabili e gestionali;
− eseguire una review indipendente, con il metodo del campione, degli audit svolti dagli auditor e dai referenti;
− predisporre il piano annuale di audit e curare la relazione annuale di audit relativi alle procedure amministrativo contabili e gestionali;
− curare gli aggiornamenti del Manuale di Audit qualora se ne verifichino i presupposti;
− mantenere aggiornato il modello per la valutazione dei rischi relativi alle procedure amministrativo-contabili e gestionali;
− rivedere i programmi degli interventi e i rapporti finali, garantendo la sostenibilità delle conclusioni tratte e delle eventuali osservazioni proposte;
− armonizzare i reporting destinati al Direttore Generale;
− proporre al responsabile di funzione collaborazioni con soggetti esterni per l’affidamento di attività di internal audit;
− garantire che la documentazione di Audit venga correttamente archiviata.

FSP Audit dei processi amministrativo-contabili e gestionali
− supportare l’esecuzione degli audit programmati con riferimento ai processi amministrativo-contabili e gestionali;
− raccogliere, ordinare ed archiviare tutta la documentazione e le evidenze necessarie a supportare le conclusioni tratte nel corso degli interventi di audit con riferimento ai processi amministrativo-contabili e gestionali;
− redigere le bozze dei “Rapporti di audit” con riferimento ai processi amministrativo-contabili e gestionali;
− aggiornare le tavole di follow-up al termine di ciascun intervento di audit con riferimento ai processi amministrativo-contabili e gestionali.

FSP Audit delle procedure amministrativo-contabili e gestionali
− supportare l’esecuzione degli audit programmati con riferimento alle procedure amministrativo-contabili e gestionali;
− raccogliere, ordinare ed archiviare tutta la documentazione e le evidenze necessarie a supportare le conclusioni tratte nel corso degli interventi di audit con riferimento alle procedure amministrativo-contabili e gestionali;
− redigere le bozze dei “Rapporti di audit” con riferimento alle procedure amministrativo-contabili e gestionali;
− aggiornare le tavole di follow-up al termine di ciascun intervento di audit con riferimento alle procedure amministrativo-contabili e gestionali.